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中共保山市委政法委2019年部门整体支出绩效自评报告

发布时间: 2020-06-23 15:59:04    作者:本站编辑    来源:保山长安网    浏览次数:
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一、部门基本情况

(一)部门概况

1. 主要职能

1)根据党的路线、方针、政策和市委、市政府、省委政法委的部署,统一政法各部门、单位的思想和行动。

2)对一定时期内的全市政法、综合治理、平安建设和依法治市工作进行全局性部署,并督促贯彻落实。

3)组织协调、指导维护全市社会稳定工作。

4)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况结合实际研究制定严格执法、落实党的政策的工作措施。

5)大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法互相制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作。

6)组织、协调全市社会治安综合治理、平安与法治建设工作,推动各项措施的落实。

7)组织和推动政法、综合治理和平安与法治建设战线的调研和宣传工作,积极探索政法、综合治理和依法治市工作改革的办法和措施,总结新经验,解决新问题。

8)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及市委组织部考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检、检查部门查处涉及政法领导干部的大案要案。

9)指导下级政法委的工作。

10)办理市委、市政府和省委政法委交办的其他事项。

2. 机构设置

2019年市委政法委独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,属行政部门全额财政拨款。市委政法委内设11个机构:办公室、政策研究室、政治安全科、边防工作指导协调科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、禁毒指导协调科、反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传与信息化科、政治部(队伍建设科)、机关党总支。

保山市法学会列为群团机构,由市委政法委代管。

(二)部门绩效目标的设立情况

根据单位主要工作职责,2019年分别设置部门绩效总目标和绩效具体目标:

1. 部门绩效总目标:按照国家政策、法规规定和委机关实际情况,建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成委机关职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

2. 绩效具体目标:

1)进一步提升“三服务”的能力和水平,增强参谋助手作用,加强综合协调能力,提升办文办会水平,进一步推进工作成效。

2)突出创新,强化管理,促进委机关运转提速。完善工作管理制度,提升信息工作水平,增强信息化平台建设,提高综合治理能力,总结新经验,解决新问题。

3)统筹兼顾,突出重点,做好项目管理工作。持续推进社会治安综合治理工作,努力展现新时代保山政法工作新作为。

(三)部门整体收支情况

市委政法委2019年年初预算安排收入974.35万元,决算数2111.56万元(其中原市委61060.52万元),差异率116.71%。其中,财政拨款预算数974.35万元,决算数2111.56万元(其中原市委61060.52万元),差异率116.71%。差异原因一是中央下达信息化建设项目费2800万元;二是原市委610办划转资金60.52万元。

2019年年初预算安排支出974.35万元,决算数2091.56万元(其中原市委61060.52万元),差异率114.67%。其中,基本支出预算数584.35万元,决算数867.84万元,差异率48.51%;项目支出预算数390万元,决算数1223.72万元(其中原市委61045万元),差异率213.77%。差异原因一是中央下达信息化建设项目费2800万元;二是原市委610办划转资金60.52万元。

(四)部门预算管理制度建设情况

1. 强化预算收支管理。在部门预算编制上,人员经费遵循定员定额的原则进行编制核算;公用经费分类分档,按定额标准进行编制核算;在保障机构正常运转的前提下,牢固树立“无项目,不预算”“无项目,不支出”的理念,切实做好预算项目储备,按照零基预算办法规定的项目排序原则,分轻重缓急,统筹安排项目预算。同时,根据“总量控制、计划管理”的要求进一步加强经费支出管理,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

2. 加强财务规范管理。按照财务管理的相关法律规章,我委结合工作实际,制定了委机关财务、公务接待、会议、培训、因公出差、公务车辆使用等管理制度,并在日常业务管理中认真贯彻执行,防范风险,保证财政资金安全、高效运行。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,掌握资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

 

一级指标

二级指标

绩效指标完成

情况分析

情况说明

1.项目绩效
    指标完成 分析

指标

类型

上年绩效指标  完成情况

申报项目确定的

预期绩效指标

执行完毕
  
绩效指标

完成率

完成

质量

产出      指标

全面完成年度  工作目标任务

完成年度

工作目标任务

全面完成年度工作目标任务

100%

达标


效益
  
指标

完成年初计划,数据质量达到预期要求

完成年初计划,数据质量达到预期要求

完成年初计划,数据质量达到预期要求

100%

达标


满意度  指标

数据满足国家、省、市级需要

数据满足国家、省、市级需要

数据满足国家、省、市级需要

100%

达标


2.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

有。在项目实施过程中,遵循厉行节约的原则,相关差旅费、接待费等支出均按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支。

项目是否有规范的内控机制

有。结合工作实际,根据单位经济活动的业务流程及各个环节可能存在的风险,制定并完善了相关内部管理制度。

项目是否达到标准的质量管理水平

达到。按照年初工作计划,认真开展了项目点考察调研、监督检查、跟踪问效等大量的项目前期管理工作。

3.项目效率性分析

完成的及时性

项目资金在年度内按时完成。

验收的有效性

有效

4.部门绩效
  目标实现

项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

通过项目的实施,确保了年度部门工作目标任务的完成。

项目绩效与规划和宏观政策的适应性

项目的顺利实施,与工作目标任务相符。

项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

项目的顺利实施,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力,统计各项工作推进有序、落实有力、成效明显。

(三)自评组织过程

1.前期准备

1)根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔202095号)文件,领导高度重视,成立保山市委政法委绩效自评工作领导小组,全面负责项目支出绩效自评工作的开展。

2)召开绩效自评工作专题会议,明确分工,把握绩效自评标准和要求,对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目,开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告,报送市财政局业务科室审核把关。

2. 组织实施

1)明确任务分工,压实工作责任,加强督促指导,确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

2)认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,在各项目分工自评的基础上统一分类汇总,高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评,保山市委政法委2019年度的预算编制全面、科学、合理,预算执行到位,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作进一步规范,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,“三公经费”支出控制有力,总体效果较好。根据《部门整体支出绩效自评表》评分标准,综合自评得分98.00分,评价结果为“优”。具体各指标评价情况如下:

(一)投入情况分析

1. 目标设定方面:部门的职责设定符合市委、市政府所赋予的职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作目标任务有效衔接,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

2. 预算配置方面:基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展,项目预算合理优化,目标明确,项目储备充分、完整;单位厉行节约,反对浪费,整合各项工作任务,统筹安排,争取一次活动同时完成多项任务,严控“三公经费”支出预算,预算金额为25.5万元,实际支出6.36万元,下降率为75%

(二)过程情况分析

1. 预算执行方面:委机关2019年部门预算安排2个项目,金额为390万元,其中社会治安综合治理经费380万元,依法治市经费10万元,机构改革后财政收回拨入职能部门(司法局)使用,同时市委610办“法轮功”等反邪教重点人员防控和反邪教宣传教育经费45万元经费未使用的38万元划转我委使用,2019年实际支出项目9个,金额为1223.72万元,使用完成率100%

2. 预算管理方面:一是通过严格执行预算管理,按照年度预算安排,对经费开支的事项和用途进行审核,确保了经费支出的专款专用,经费支出的总额控制在预算范围内,有效合理利用财政资金;二是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3. 信息公开方面:2019年度严格按照相关要求及时完整的在市委政法委门户网站——保山长安网上公开预决算信息。

4. 资产管理方面:我委认真执行资产管理相关规定,对预算内新购置的办公设备按要求及时进行固定资产入账登记,对无法使用的固定资产进行清理并按程序报市财政局审核批复后作记账核销报废资产处理,做到资产账实相符。

(三)产出情况分析

2019年,在中央政法委、省委政法委和市委的坚强领导下,面对经济下行,社会矛盾多发,市委政法委机关以“打击惩处违法犯罪,维护国家政治安全,服务经济社会发展”为总体目标,以“扫黑除恶”“市域社会治理”“命案防控”等中心工作为主线,以建设“政治过硬、作风过硬、能力过硬”的政法铁军为抓手,着力抓好平安保山、法治保山、过硬队伍建设,推动全市社会治理稳步发展。

1. 社会大局持续稳定局。深入开展矛盾纠纷大排查大化解,排查化解各类矛盾纠纷1万余起。严格执行重大风险问题清单责任制,推动化解一批重大不稳定问题。严厉打击突出违法犯罪,公安机关立刑事案件近万起,圆满完成新中国成立70周年大庆安保维稳任务。

2. 平安平安建设持续深入建设持续深入。 创新完善矛盾纠纷调处、重点场所防控、家庭安全评估等八项机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”,培育了辛街乡邹里社区女子义务调解队等一批民间调解组织,打造了龙陵县龙新茄子山村、昌宁县大田坝新寨等一批全国乡村治理示范村,腾冲市五合派出所被评为全国首批“枫桥式公安派出所”。积极探索在乡镇(街道)开展群众安全感满意度测评。2019年保山市群众安全感满意度综合满意率97.13%、执法满意度97.16%,比全省均值高1.80%2.22%,同比提升0.65%0.49%,两项指标连续两年位居全省州市第一位。

3. 扫黑除扫黑除恶持续发力恶持续发力。市委、市政府主要领导多次主持召开专题会议、作出重要批示,研究和部署扫黑除恶专项斗争,高规格推进专项斗争有序开展。成立保山市扫黑除恶专项斗争线索核查中心,有效提升涉黑涉恶线索核查质效。

4. 禁毒斗争持续推进。坚持“高位推动与基层抓实相结合、堵源截流与边境整治相结合、机制创新与破解难题相结合、科技应用与整合资源相结合、科学戒毒与精准扶贫相结合、宣传教育与发动群众相结合”,深入推进禁毒人民战争。

5. 法治环境持续优化。加强和规范对司法活动的监督管理,依法有序推进审判执行公开、检务公开、警务公开、司法行政公开、狱(所)务公开,确保司法公信力。支持政法机关依法独立公正处理涉及产权保护的各类案件,为民营经济健康发展创造良好环境。建立健全涉产权冤假错案件甄别纠正常态化工作机制。安排部署“一对一”民营企业法律帮扶工作。深入推进“七五”普法宣传,市司法局被评为全国“七五”普法中期先进集体,隆阳区被评为全国“七五”普法中期先进县(市、区)。

6. 体制改革持续深化。完成党委政法委和政法机关机构改革、跨军地改革和行业公安管理体制改革。全市法院补选法官13名,完成聘任制书记员招录,法官助理职务套改及定级。全市检察机关完成检察人员分类管理,完善检察官办案责任制,逐步健全检察官单独职务序列及工资制度。公安机关完成“互联网+政府服务”和“互联网+监管”事项承接和要素完善工作,制定“最多跑一次”事项清单207条,推广容缺后补、绿色通道、告知承诺、证件办理自助超市等便利化措施。

7. 信息化建设持续加快初步建成保山市公共安全视频监控联网共享平台,实现了视频资源的联网汇聚和共享,与省级信息资源交换共享总平台实现对接。优化升级“挖掘机智能研判系统”,实现一键自动分析,一键生成研判报告,并成功利用大数据分析破获数百起零星贩毒案件。积极推进人民调解工作信息化,主动融入“数字法治、智慧司法”建设体系,在全省率先进入人民调解“互联网+”时代。

8. 队伍建设持续加强。 建立完善政法队伍建设联席会议制度,定期分析研判队伍建设形势。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入开展政法队伍突出问题专项整治。加强政法队伍人才培养,蒋佳林被评为“第九届全国人民满意公务员”,陈应伟获评“云南十大最美基层民警”,蒋从强被评为“全省公安派出所优秀社区民警”。

(四)效果情况分析

1. 经济效益方面:全市公安机关打掉涉黑涉恶团伙32个,其中涉黑组织团伙6个,涉恶集团和团伙26个,破获刑事案件349起,刑拘涉案人员510人,查封、冻结、扣押涉案资产总价值1.61亿元;检察机关二审判决21204人,判处罚金525.0658万元。

2. 社会效益方面:2019年,在全省群众安全感满意度调查中,保山市综合满意率97.13%,群众安全感满意度调查执法满意率97.16%,均位居全省第一。全市经济社会发展大局更加和谐稳定。

3. 可持续影响:为实现平安保山、法治保山以及委机关绩效目标,市委政法委进一步建立长效机制,力争明年群众安全感满意度排名保持前列。

四、存在的问题和整改情况

(一)存在的问题

一是年度部门预算和预算执行存在差异。市委政法委2019年部门预算项目2个,项目资金390万元,全年执行项目9个,项目资金1223.71万元,差异原因一是中央下达信息化建设项目费2800万元及原市委610办划转资金60.52万元;二是单位没有专职会计,第三方代理记账有时存在记账不及时,财务工作前瞻性不足;三是内部管理还需进一步加强。随着国家政策法律法规的不断完善,对基层单位的管理要求更加规范,本办在贯彻落实相关政策和单位内部控制制度建设上还需进一步加强。

(二)整改情况

一是加强内部预算管理意识,严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。进一步优化预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、可控空间的费用项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,强化内部预算编制审核,提高预算的合理性和准确性;二是尽快安排专职会计,增强财务工作的前瞻性;三是加强项目实施进度的跟踪,适时开展项目绩效评价,确保项目绩效目标任务完成。

五、绩效自评结果应用

运用绩效评价结果,促进本单位增强责任意识和效益观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题,督促落实整改措施,及时督促本部门、本系统调整工作计划、绩效目标,加强项目财务管理,提高资金使用效益;通过绩效评价结果掌握资金的配置是否合理,是否达到了预期的效果,支出规模是否适当,总结经验,进一步改进工作,提高财政资源的配置效率。

六、主要经验及做法

一是在预算支出方面,我委严格遵循“先有预算、后有支出”、厉行节约的原则,公用经费、项目经费均按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支,款项都通过银行转账或公务卡方式进行支付;二是在政府采购管理方面,我委严格按照政府采购规定的程序办理相关手续,并经批复同意后,采用政府统一采购或部门分散采购的方式,购置办公设备;三是在资产管理方面,我委认真执行资产管理相关规定,对预算内新购置的办公设备按要求及时进行固定资产入账登记,对已经无法使用的固定资产进行清理并报市财政局审核批复后作记账核销报废处理,做到资产账实相符;四是在财务管理方面,我委严格按照《行政单位财务规则》和《政府会计制度》有关规定,设置了出纳和会计岗位,认真做好会计账簿设置、原始凭证审核、会计凭证“双分录”记账、会计资料填写、年度预决算等工作,做到账实相符、账证相符、账账相符;五是在监督管理方面,我委按要求在保山长安网上向社会公开年度预决算、“三公经费”预决算、年度项目支出绩效和部门整体支出绩效自评情况等,自觉接受舆论和社会监督,同时依法接受监察、审计等部门的专项监督,委内加强对各部、科、室的内部监督,发现问题及时进行整改。

七、其他需说明的情况

 

 

中共保山市委政法委员会     

2020610

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