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中共保山市委政法委员会2020年 部门整体支出绩效自评报告

发布时间: 2021-07-09 17:03:43    作者:本站编辑    来源:保山长安网    浏览次数:
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 一、部门基本情况

(一)部门概况

1. 主要职能

贯彻落实党中央和省委、市委关于政法工作的方针政策、决策部署和工作要求,统一政法各部门的思想和行动,在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的绝对领导,主要职责是:

1深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党中央和省委、市委的决定,对全市政法工作研究提出全局性部署,推进平安保山、法治保山建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业

2了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件

3加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、禁毒人民战争、反邪教有关法律法规政策的实施工作

4协调指导督促边境维稳处突事务,推动形成打击跨境犯罪工作合力,强化边境管控,维护边境安全。

5组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向市委提出建议。

6掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

8组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深入政法改革

9指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助市委、市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助市委、市纪委监委做好监督检查、审查调查工作。代管法学会。

10完成中共云南省委政法委员会和市委交办的其他任务


2. 机构设置

2020年市委政法委独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,属行政部门全额财政拨款。市委政法委包括政治部(队伍建设科)、机关党总支11内设机构:办公室、政策研究室、政治安全科、边工作指导协调科、维稳指导科、综治督导科、基层社会治理科、禁毒指导协调科、反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传与信息化科。

公益一类正科级财政全额拨款事业单位1个:市边防信息中心。

保山市法学会列为群团机构,由市委政法委代管。


(二)部门绩效目标的设立情况

根据单位主要工作职责,2020年分别设置部门绩效总目标和绩效具体目标:

1. 部门绩效总目标:按照国家政策、法规规定和委机关实际情况,建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成委机关职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。


2. 绩效具体目标

1)进一步提升三服务的能力和水平,增强参谋助手作用,加强综合协调能力,提升办文办会水平,进一步推进工作成效。

2)突出创新,强化管理,促进委机关运转提速。完善工作管理制度,提升信息工作水平,增强信息化平台建设,提高综合治理能力,总结新经验,解决新问题。

3)统筹兼顾,突出重点,做好项目管理工作。持续推进社会治安综合治理工作,努力展现新时代保山政法工作新作为。


(三)部门整体收支情况

市委政法委2020年年初预算安排收入3005.59万元,决算数3440.20元,差异率14.46%。其中,财政拨款预算数3005.59万元,决算数3440.20万元,差异率14.46% 

2020年年初预算安排支出3005.59万元,决算数3440.20万元,差异率14.46%。其中,基本支出预算数637.59万元,决算数820.94万元,差异率28.76%;项目支出预算数2368万元,决算数2619.26万元,差异率10.61% 


(四)部门预算管理制度建设情况

1. 强化预算收支管理。在部门预算编制上,人员经费遵循定员定额的原则进行编制核算;公用经费分类分档,按定额标准进行编制核算;在保障机构正常运转的前提下,牢固树立无项目,不预算”“无项目,不支出的理念,切实做好预算项目储备,按照零基预算办法规定的项目排序原则,分轻重缓急,统筹安排项目预算。同时,根据总量控制、计划管理的要求进一步加强经费支出管理,严格控制三公经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。


2. 加强财务规范管理。按照财务管理的相关法律规章,我委结合工作实际,制定了委机关财务、公务接待、会议、培训、因公出差、公务车辆使用等管理制度,并在日常业务管理中认真贯彻执行,防范风险,保证财政资金安全、高效运行。


二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,掌握资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。


(二)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

 一级指标

二级指标

绩效指标完成
情况分析

情况说明

1.项目绩效
  指标完成 分析

指标
类型

上年绩效指标完成情况

申报项目确定的
预期绩效指标

执行完毕
绩效指标

完成率

完成
质量

产出    指标

全面完成年度工作目标任务

完成年度

工作目标任务

全面完成年度工作目标任务

100%

达标


效益
指标

完成年初计划,数据质量达到预期要求

完成年初计划,数据质量达到预期要求

完成年初计划,数据质量达到预期要求

100%

达标


满意度  指标

数据满足国家、省、市级需要

数据满足国家、省、市级需要

数据满足国家、省、市级需要

100%

达标


2.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

有。在项目实施过程中,遵循厉行节约的原则,相关差旅、接待支出均按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支。

项目是否有规范的内控机制

有。结合工作实际,根据单位经济活动的业务流程及各个环节可能存在的风险,制定并完善了相关内部管理制度。

项目是否达到标准的质量管理水平

达到。按照年初工作计划,认真开展了项目点考察调研、监督检查、跟踪问效等大量的项目前期管理工作。

3.项目效率性分析

完成的及时性

项目资金在年度内按时完成。

验收的有效性

有效

4.部门绩效
目标实现

项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

通过项目的实施,确保了年度部门工作目标任务的完成。

项目绩效与规划和宏观政策的适应性

项目的顺利实施,与工作目标任务相符。

项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

项目的顺利实施,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力,统计各项工作推进有序、落实有力、成效明显


(三)自评组织过程

1.前期准备

1)根据《保山市财政局关于2020市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔202166号)文件,领导高度重视,成立保山市委政法委绩效自评工作领导小组,全面负责项目支出绩效自评工作的开展。

2)召开绩效自评工作专题会议,明确分工,把握绩效自评标准和要求,对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目,开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告,报送市财政局业务科室审核把关。


2. 组织实施

1)明确任务分工,压实工作责任,加强督促指导,确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

2)认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,在各项目分工自评的基础上统一分类汇总,高质量地完成项目绩效自评工作。


三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评,保山市委政法委2020年度的预算编制全面、科学、合理,预算执行到位,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作进一步规范,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》,三公经费支出控制有力,总体效果较好。根据《部门整体支出绩效自评表》评分标准,综合自评得分93.50分,评价结果为。具体各指标评价情况如下:

(一)投入情况分析

1. 目标设定方面:部门的职责设定符合市委、市政府所赋予的职责,部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作目标任务有效衔接,部门整体绩效目标明确、清晰,细化、可衡量。

2. 预算配置方面:基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展,项目预算合理优化,目标明确,项目储备充分、完整;单位厉行节约,反对浪费,整合各项工作任务,统筹安排,争取一次活动同时完成多项任务,严控三公经费支出预算,预算金额为25.50万元,实际支出11.02万元。


(二)过程情况分析

1. 预算执行方面:委机关2020年部门预算安排4个项目,金额为2368万元,其中反邪教工作经费20万元,综治维稳经费180万元,政法系统电子政务经费2098万元,公共安全视频监控建设项目第三方服务经费70万元。2020年实际支出项目11个,金额2619.26万元,使用完成率100%

2. 预算管理方面:一是通过严格执行预算管理,按照年度预算安排,对经费开支的事项和用途进行审核,确保了经费支出的专款专用,经费支出的总额控制在预算范围内,有效合理利用财政资金;二是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

3. 信息公开方面:2020年度严格按照相关要求及时完整的在市委政法委门户网站——保山长安网上公开预决算信息。

4. 资产管理方面:我委认真执行资产管理相关规定,对预算内新购置的办公设备按要求及时进行固定资产入账登记,对无法使用的固定资产进行清理并按程序报市财政局审核批复后作记账核销报废资产处理,做到资产账实相符。


(三)产出情况分析

2020年,市委政法委在省委政法委的关心支持和市委正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,紧紧围绕年度目标任务,统筹抓好疫情防控常态化背景下政法各项工作,全市社会大局持续和谐稳定,人民群众安全感满意度不断提升。

1.重大活动安保维稳取得新进步。零差错完成习近平总书记考察腾冲和四国外长在腾冲会晤警卫任务,受到国务委员、公安部部长赵克志批示肯定。

2.群众安全感满意度再创新高。把“平安建设为人民、建设平安靠人民、平安成果惠人民”的理念贯穿于社会治理全过程,紧紧围绕建设“云南最平安城市”的目标,深入开展平安创建活动,全力打造平安保山升级版,人民群众安全感满意度持续提升,在2018年、2019年、2020年连续三年位居全省第一。

3.扫黑除恶专项斗争取得新战果。严格落实中央、省委、市委决策部署,紧扣三年为期总目标,全力以赴打好扫黑除恶专项斗争“收官之战”。人民群众对扫黑除恶专项斗争成效的满意度排名全省第一。

4.市域社会治理迈出新步伐。被中央政法委确定为全国市域社会治理现代化第一期试点城市,成为全省创建全国第一期试点城市的6个州市之一。

5.边境管控取得新成效。探索建立政法委员会委员挂钩联系抵边村工作制度,由10名政法委员分别挂钩联系全市10个抵边行政村,实行“一对一”帮扶指导,有效增强边境管控的针对性和实效性。严格落实党政军警民合力强边固防工作机制,大力开展打击整治跨境违法犯罪专项行动,有效维护边境地区社会和谐稳定。

6.法治建设取得新成果。大力开展“七五”普法活动和法治政府建设,“七五”普法各项工作顺利通过省级验收。

7.政法队伍建设推出新举措。出台《加强政法队伍建设十条措施》,为当前和今后一段时间全市政法队伍建设指明了方向、明确了工作重点;配齐配强乡镇(街道)政法委员,落实政法岗位津贴,举办首期政法委员培训班,有效提升政法委员能力素质;建立健全政治督察制度,启动首轮政治督察,有效促进政法各单位领导班子和干部队伍建设。


(四)效果情况分析

1. 经济效益方面:全市累计打掉涉黑组织7个,涉恶犯罪集团、团伙34个,刑拘犯罪嫌疑人546人,破获案件480起,查封、冻结、扣押涉案资产36亿余元;起诉涉黑涉恶犯罪案件54499人;一审判决52493人,二审判决36461人,立案查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”等案件188192人。

2. 社会效益方面:2020年,在全省群众安全感满意度调查中,保山市综合满意率97.23%,群众安全感满意度调查执法满意率96.61%,均位居全省第一。全市经济社会发展大局更加和谐稳定。

3. 可持续影响:为实现平安保山、法治保山以及委机关绩效目标,市委政法委进一步建立长效机制,力争明年群众安全感满意度排名保持前列。


四、存在的问题和整改情况

(一)存在的问题

一是年度部门预算和预算执行存在差异。市委政法委2020年部门预算项目4个,项目资金2368万元,全年执行项目11个,项目资金2619.26万元,差异原因一是项目资金增加,主要为保山中心城市公交遗留经费增加100元、扫黑除恶专项斗争补助经费68元、社区禁毒、康复平台建设及禁毒宣传、预防经费增加52.52元、省委、省政府处突维稳补助资金增加4元、省级境外罂粟替代种植发展专项补助资金增加20;二是单位没有专职会计,第三方代理记账有时存在记账不及时,财务工作前瞻性不足;三是内部管理还需进一步加强。随着国家政策法律法规的不断完善,对基层单位的管理要求更加规范,在贯彻落实相关政策和单位内部控制制度建设上还需进一步加强。


(二)整改情况

一是加强内部预算管理意识,严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。进一步优化预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、可控空间的费用项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,强化内部预算编制审核,提高预算的合理性和准确性;二是尽快安排专职会计,增强财务工作的前瞻性;三是加强项目实施进度的跟踪,适时开展项目绩效评价,确保项目绩效目标任务完成。


五、绩效自评结果应用

运用绩效评价结果,促进本单位增强责任意识和效益观念,提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题,督促落实整改措施,及时督促本部门、本系统调整工作计划、绩效目标,加强项目财务管理,提高资金使用效益;通过绩效评价结果掌握资金的配置是否合理,是否达到了预期的效果,支出规模是否适当,总结经验,进一步改进工作,提高财政资源的配置效率。


六、主要经验及做法

一是在预算支出方面,我委严格遵循先有预算、后有支出、厉行节约的原则,公用经费、项目经费均按财政预算拨款金额和资金规定使用范围列支,款项都通过银行转账或公务卡方式进行支付;二是在政府采购管理方面,我委严格按照政府采购规定的程序办理相关手续,并经批复同意后,采用政府统一采购或部门分散采购的方式,购置办公设备;三是在资产管理方面,我委认真执行资产管理相关规定,对预算内新购置的办公设备按要求及时进行固定资产入账登记,对已经无法使用的固定资产进行清理并报市财政局审核批复后作记账核销报废处理,做到资产账实相符;是在监督管理方面,我委按要求在保山长安网上向社会公开年度预决算、三公经费预决算、年度项目支出绩效和部门整体支出绩效自评情况等,自觉接受舆论和社会监督,同时依法接受监察、审计等部门的专项监督,委内加强对各部、科、室的内部监督,发现问题及时进行整改。


七、其他需说明的情况

 

 

中共保山市委政法委员会

2021年6月25日     

  • 保山市政法队伍教育整顿
  • 创建全国市域社会治理现代化试点城市
  • 不忘初心 牢记使命 奋勇前进——保山市政法系统先进事迹报告会
  • 2018年中央政法工作会议